朝阳县羊山实验中学 2022 年部门预算表及情况说明

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目录

第一部分 朝阳县阳山实验中学概况

一、主要职责

二、部门预算单位组成

第二部分 朝阳县阳山实验中学2022年部门预算表

一、部门预算财务拨款总体情况

二、一般公共预算支出

三、一般公共预算支出基本支出表

四、一般公共预算“三公”支出表

五、部门项目支出预算绩效目标汇总表

六、政府性基金预算支出表

VII. 部门收支概览

8.部门收入汇总

IX. 部门支出汇总

第三部分：朝阳县阳山实验中学2022年部门预算说明

第 4 部分：词汇表

第一部分 朝阳县阳山实验中学概况

一、主要职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位组成

朝阳县阳山实验中学2022年部门预算编制范围内的一级预算单位。

第二部分 朝阳县阳山实验中学部门预算公开表

详见附表：朝阳县阳山实验中学2022年度部门预算表

第三部分：朝阳县阳山实验中学2022年部门预算说明

1、朝阳县阳山实验中学2022年收支预算概述

按照全面预算原则，朝阳县阳山实验中学全部收入和支出纳入部门预算管理。2022年一般公共预算财政拨款1亿元，比上年增加12894万元。朝阳县阳山实验中学2022年预算支出包括：教育支出87107万元；社会保障与就业支出13214万元；卫生支出6199万元；住房保障支出8837万元。本年度预算总支出1亿元，比上年增加12894万元。

二、2022年度预算运行费用安排说明

朝阳县阳山实验中学教职工费用47.74万元，其中：办公费10.46万元、电费7000元、邮电费6700元、取暖费1500元、差旅费5.67万元、维修（护理）费7.15万元、培训费1.79万元，

三、2022年政府采购项目安排说明

朝阳县阳山实验中学政府采购项目预算支出为0万元。

四、朝阳县阳山实验中学2022年度“三公经费”预算说明

按照中央和省委、省政府关于厉行节约、改进作风、密切联系群众的有关要求，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公车购置及运行费。2022年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元；公车购置费0万元，公车运行费0万元。朝阳县阳山实验中学2022年三公经费预算与2021年三公经费预算相同。

五、国有资产占用情况

朝阳县阳山实验中学共有单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，其中房屋1178万元，车辆0元，仪器设备0元。

六、项目预算绩效目标

朝阳县阳山实验中学按预算绩效管理要求，应制定绩效目标项目1个，实际制定绩效目标项目1个，涉及资金5.76万元，绩效目标项目覆盖率为100%。

第 4 部分：词汇表

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运行和完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指为完成特定的管理任务和业务发展目标，除基本支出之外的其他支出。

4.行政事业性收费收入：指按照法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门和价格主管部门联合发布的条例或者规章以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门和价格主管部门联合发布的规章规定收取的各项费用收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门按照法律、行政法规的规定和经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织收取的政府性基金，以及按照政府性基金管理的或者纳入基金预算的具有特定用途的财政性基金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公费用”：指财政拨款安排的因公出国旅行费用、公车购置使用费用和公务接待费用。其中，因公出国旅行费用反映单位因公出国住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等费用；公车购置使用费用反映单位公车购置使用费用、租赁费用、燃油费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费等费用；公务接待费用反映单位按规定进行各类公务接待（包括接待外宾）费用。

8.一般公共服务（类）、财务（分项）、行政业务（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9.一般公共服务（类）、财务（子类）、一般行政事务（项）：反映未设项目账户的行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）其他项目支出。

10.一般公共服务（大类）、财务事务（子类）、预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革的支出情况。

11.一般公共服务（大类） 财务事务（子类） 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务的支出。

12.一般公共服务（类）、财务（分项）、业务经营（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政事业单位（含实行公务员管理的事业单位）所属的后勤服务中心、医务室等事业单位支出。

13.一般公共服务（类） 财政事务（分项） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目之外的其他财政事务支出。

14.社会保障和就业（类）、行政事业单位退休（分项）、统筹管理行政单位退休（项）：反映统筹管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的退休费用。

15、社保就业（类）、行政事业单位退休（小类）、事业单位退休（项）：反映统一管理的事业单位退休金支出。

16、医疗卫生和计划生育（大类）、医疗保险（小类）、行政单位医疗保险（项）：反映财政部门统一安排的行政单位基本医疗保险支付资金、未参加医疗保险的行政单位公费医疗资金以及按国家规定享受待遇的离退休人员、红军老战士医疗资金。

17、医疗卫生和计划生育（大类）、医疗保险（小类）、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支付资金、未参加医疗保险的事业单位公费医疗资金、按国家规定享受退休待遇人员的医疗资金。

18.住房保障（类）、房改（子类）、住房公积金（项）：反映人力资源社会保障部、财政部规定的行政事业单位为职工支付的基本工资、津贴、补贴和按照规定比例缴纳的住房公积金。

附件：阳山中学